Gastos-COVID-19

Coronavirus

Atualizado em: 13/07/2025 às 23h22

Gastos-COVID-19

AVALIAR

GASTOS

COVID-19

PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE-MG - CLIQUE AQUI

RELAÇÃO DE GASTOS POR CREDOR
VEJA OS GASTOS E ACESSE PROCESSOS E ANEXOS

CREDOR: 3 PODERES COMÉRCIO LTDA-ME
CPF/CNPJ: 14.937.152/0001.20

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 2.331,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 1.087,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA	26/08/2021	R$ 1.122,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 963,00
		TOTAL:	R$ 5.503,00

CREDOR: ALEXANDRE MOREIRA FERREIRA
CPF/CNPJ: 787.737.176-49

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	23/06/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	20/07/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	24/08/2020	R$ 1.785,71	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	25/09/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	26/10/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/11/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/11/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 12.671,41

CREDOR: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 31.486.195/0001.55

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 010/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL TNT PARA CONFECÇÃO DE MÁSCARAS	27/03/2020	R$ 925,00
		TOTAL:	R$ 925,00

CREDOR: ANALDO JOSE MOREIRA
CPF/CNPJ: 11.538.804/0001-65

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 004/2020	AQUISIÇÃO DE PÃES PARA LANCHES DE VOLUNTÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	27/03/2020	R$ 100,00
		TOTAL:	R$ 100,00

CREDOR: BODOX OXIGÊNIO LTDA
CPF/CNPJ: 26.121.951/0001-02

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 011/2021	AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO) PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19	03/03/2021	R$ 705,00
		TOTAL:	R$ 705,00

CREDOR: BRASQUÍMICA
CPF/CNPJ: 06.133.273/0001-90

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01/04/2020	R$ 8.750,00	SOLICITAÇÃO \| ORÇAMENTOS \| DOCUMENTOS \| COMPRA
		TOTAL:	R$ 8.750,00

CREDOR: CLAUDIANE APARECIDA DA SILVA DIAS CARLOS
CPF/CNPJ: 062.399.166-76

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	23/04/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	22/05/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 3.000,00

CREDOR: COMERCIAL GEOVANI LTDA
CPF/CNPJ: 05.579.809/0001.33

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 007/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FECHAMENTO DE ESTRADAS	23/04/2020	R$ 413,21
PREGÃO 007/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA BARREIRA SANITÁRIA	08/05/2020	R$ 406,66
		TOTAL:	R$ 819,87

CREDOR: CONFERENCIA SÃO SEBASTIÃO
CPF/CNPJ: 20.045.696/0001.80

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	REPASSE FINANCEIRO PARA AÇÕES DO COVID-19 DA PORTARIA 369 DE 29 DE ABRIL DE 2020 E LEI MUNICIPAL 1105/2021	24/02/2021	R$ 36.000,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| LEI 1105/2021 \| PORTARIA \| TERMO DE COLABORAÇÃO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 36.000,00

CREDOR: ELIANA MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 076.458.416-21

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	23/04/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	22/05/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 3.000,00

CREDOR: ELIAS JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ: 34.430.620/0001-82

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 038/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	17/04/2020	R$ 332,00
PREGÃO 038/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BOMBEIROS CIVIS EM SERVIÇO NA BARREIRA SANITÁRIA	17/04/2020	R$ 44,00
PREGÃO 038/2019	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	15/05/2020	R$ 267,00
		TOTAL:	R$ 643,00

CREDOR: GABRIELLA CAROLINE LUCAS BARBOSA
CPF/CNPJ: 25.091.575/0001.98

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DA BARREIRA SANITÁRIA	22/03/2021	R$ 5.000,00	EMPENHO \| NOTA \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 5.000,00

CREDOR: GASPARINA MARIA SILVA 03790925659
CPF/CNPJ: 12.954.155/0001.46

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO EM MOTO SOM PARA ORIENTAÇÕES SOBRE COVID-19	18/01/2021	R$ 378,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 378,00

CREDOR: GRAFILUZ LTDA
CPF/CNPJ: 00.468.569/0001-86

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 012/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE CARTAZES PARA ORIENTAÇÕES DE COMBATE DO COVID-19	30/04/2020	R$ 119,00
PREGÃO 012/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE CARTILHAS ORIENTATIVAS SOBRE A PREVENÇÃO DO COVID-19 NA COLHEITA DE 2020	30/04/2020	R$ 450,29
		TOTAL:	R$ 569,29

CREDOR: ISAIAS FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 716.076.176-68

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	23/06/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	20/07/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	24/08/2020	R$ 1.785,71	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	25/09/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 7.571,41

CREDOR: ISRAEL E ISRAEL LTDA
CPF/CNPJ: 23.407.794/0001-08

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE PANDEMIA DO COVID-19	18/03/2020	R$ 3.735,00
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	23/04/2020	R$ 556,10
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	20/05/2020	R$ 1.112,20
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA PARA USO EM LOCAIS PÚBLICOS	05/06/2020	R$ 12.450,00
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	10/06/2020	R$ 276,72
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	27/07/2020	R$ 316,52
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	13/08/2020	R$ 75,00
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	22/09/2020	R$ 315,26
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	14/10/2020	R$ 958,56
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ASSITIDOS DA APAE E ACOLHIDOS DA CONFERÊNCIA SÃO SEBASTIÃO DISTRIBUIDAS PARA 3 MESES	30/10/2020	R$ 1.517,40
PREGÃO 010/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA USO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE PANDEMIA DO COVID-19	18/06/2021	R$ 246,53
		TOTAL:	R$ 21.559,29

CREDOR: JEFERSSON RODRIGUES ASSUNÇÃO
CPF/CNPJ: 098.991.536-05

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	23/06/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	20/07/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	24/08/2020	R$ 1.785,71	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	25/09/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	26/10/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/11/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/12/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$12.671,41

CREDOR: LUCAS GARCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: 105.007.846-20

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	23/04/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 1.500,00

CREDOR: LUIZ PAULO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 081.073.986-02

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	23/06/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	20/07/2020	R$ 2.142,85	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	24/08/2020	R$ 1.785,71	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	25/09/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE SEGURANÇA PARA ATENDER NA BARREIRA SANITÁRIA MUNICIPAL	26/10/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/11/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/12/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 12.671,41

CREDOR: LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 05.652.247/0001-06

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	09/04/2020	R$ 13.720,00	SOLICITAÇÃO \| ORÇAMENTOS \| DOCUMENTOS \| COMPRA
		TOTAL:	R$ 13.720,00

CREDOR: MATHEUS JUNIOR BRITO DA SILVA
CPF/CNPJ: 127.966.766-41

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	23/04/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NA BARREIRA SANITÁRIA	22/05/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 3.000,00

CREDOR: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE. DE PRODUTOS HOSPITALARES
CPF/CNPJ: 05.343.029/001.90

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO DE COVID-19 PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DE OLIVEIRA	22/05/2020	R$ 12.400,00	SOLICITAÇÃO \| ORÇAMENTOS \| DOCUMENTOS \| COMPRA
		TOTAL:	R$ 12.400,00

CREDOR: MICHELE ALVES E SILVA 09085983606
CPF/CNPJ: 37.240.147/0001.69

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 3.606,10
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 1.811,70
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA	26/08/2021	R$ 875,60
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 24,00
		TOTAL:	R$ 6.317,4

CREDOR: MINI MERCADO FARIA LTDA
CPF/CNPJ: 23.837.677/0001-84

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	23/04/2020	R$ 48,90
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA BARREIRA SANITARIA	15/05/2020	R$ 66,00
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	27/07/2020	R$ 36,72
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	13/08/2020	R$ 132,82
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	22/09/2020	R$ 127,71
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS DA BARREIRA SANITÁRIA	14/10/2020	R$ 416,28
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ASSITIDOS DA APAE E ACOLHIDOS DA CONFERÊNCIA SÃO SEBASTIÃO DISTRIBUIDAS PARA 3 MESES	30/10/2020	R$ 2.489,10
PREGÃO 005/2020	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	21/12/202	R$ 9.999,45
		TOTAL:	R$ 13.316,98

CREDOR: MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ: 00.207.500/0001-07

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 048/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NO COMBATE AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	20/05/2020	R$ 6.931,25
PREGÃO 048/2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NO COMBATE AO COVID-19 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	20/07/2020	R$ 9.996,08
PREGÃO 048/2019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA USO DE FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERRENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	06/08/2020	R$ 3.721,78
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	03/03/2021	R$ 11.076,20
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	30/03/2021	R$ 21.582,00
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	20/04/2021	R$ 39.537,50
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	20/04/2021	R$ 21.000,70
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	03/05/2021	R$ 7.590,00
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	31/05/2021	R$ 30.311,00
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	05/07/2021	R$ 27.015,60
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	29/07/2021	R$ 35.993,60
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	20/09/2021	R$ 5.674,58
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	06/10/2021	R$ 21.436,00
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	17/11/2021	R$ 9.055,56
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	07/12/2021	R$ 25.792,05
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	07/12/2021	R$ 34.692,40
PREGÃO ELETRÔNICO 040/2021	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DR HELIO MARTINS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19	18/02/2022	R$ 11.820,00
		TOTAL:	R$ 323.246,30

CREDOR: NILSON JOSE PEREIRA
CPF/CNPJ: 048.128.116-94

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	03/11/2020	R$ 1.500,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	04/12/2020	R$ 1.800,00	EMPENHO \| NOTA \| CONTRATO \| PAGAMENTO
NÃO SE APLICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS VISANDO MEDIDAS DE CONTROLE AO COVID-19	23/12/2020	R$ 1.200,00	EMPENHO \| NOTA \| SOLICITAÇÃO \| CONTRATO \| PAGAMENTO
		TOTAL:	R$ 4.500,00

CREDOR: NG COM E DISTR DE PROD DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 36.976.621/0001.52

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 68,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA	26/08/2021	R$ 340,00
		TOTAL:	R$ 408,00

CREDOR: NOVAMED DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 38.343.404/0001.50

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 500,25
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 115,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA	26/08/2021	R$ 161,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 178,25
		TOTAL:	R$ 954,50

CREDOR: PATROMED HOSP. COM E REPRES LTDA
CPF/CNPJ: 08.691.118/0001.15

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 777,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA	26/08/2021	R$ 1.036,00
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	326/08/2021	R$ 518,00
		TOTAL:	R$ 2.331,00

CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA
CPF/CNPJ:18.192.252/0001.25

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/09/2021	R$ 44.138,88
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/09/2021	R$ 31.617,27
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/11/2021	R$ 50.134,69
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/11/2021	R$ 38.121,52
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/11/2021	R$ 28.382,09
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/11/2021	R$ 7.042,39
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	30/11/2021	R$ 6.705,00
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	29/10/2021	R$ 37.442,57
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	29/10/2021	R$ 51.377,26
NÃO SE APLICA	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	28/10/2021	R$ 3.300,00
		TOTAL:	R$ 298.261,67

CREDOR: SCALOPE MALHAS LTDA
CPF/CNPJ: 07.677.098/0001.65

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ROSA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 6.029,45
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA LINDALVA MARQUES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 894,36
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL SEBASTIÃO FONTE BOA	26/08/2021	R$ 2.225,82
PREGÃO 023/2021	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DO COVID-19 PARA USO DO CENTRO INFANTIL MUNICIPAL MARIA SALOMÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021	26/08/2021	R$ 745,30
		TOTAL:	R$ 9.894,93

CREDOR: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS
CPF/CNPJ: 35.820.448/0069.24

PROCESSO	OBJETO	DATA	VALOR	ANEXOS
NÃO SE APLICA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 4 VENTILADORES NÃO IVASIVO PARA SER UTILIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	01/04/2020	R$ 140.000,00	SOLICITAÇÃO \| ORÇAMENTOS \| DOCUMENTOS \| COMPRA
		TOTAL:	R$ 140.000,00